İster yasal zorunluluk gereği yapılsın, ister spesifik bir sebebe dayalı gereksinimden ötürü yapılsın, tüm tespit edilmiş bulgularınızı CSM bünyesinde kapatma ve düzeltme çalışmalarınıza yardımcı oluyoruz. Sürecimizi de kendimize özel metodumuzla ele alıp, sizleri en etkin şekilde bulgulardan kurtarmayı hedefliyoruz.
Kurumumuz süreçleri aşağıdaki gibidir. Ancak her organizasyonun büyüklüğü, beklentileri, sektör ve diğer önemli değişkenleri farklılık göstereceği için bunları sizlere özel şekilde adapte etmeyi sizlerle birlikte mutabık kalarak belirliyoruz.
Denetim Bulgularının Anlaşılması
Bulguların Detaylandırılması: Denetim raporundaki her bir bulgunun detaylarını dikkatlice inceleyin ve anlayın. Risk Değerlendirmesi: Her bir bulgunun işletme üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirin. Önceliklendirme: Bulguları önem derecesine göre sıralayın ve önceliklendirin.
Kök Neden Analizi
Sorunların Kaynağı: Bulguların kök nedenlerini belirleyin. Bu, sorunların tekrarını önlemek için önemlidir. İç Kontrollerin Değerlendirilmesi: İç kontrollerin etkinliğini gözden geçirin ve zayıf noktaları tespit edin.
Düzeltici Eylem Planı
Eylem Planı Geliştirme: Her bir bulgu için spesifik düzeltici eylemler tanımlayın. Zaman Çizelgesi: Eylemlerin ne zaman tamamlanacağını belirten bir zaman çizelgesi oluşturun. Sorumlulukların Belirlenmesi: Her bir eylem için sorumlu kişileri veya departmanları atayın.
İletişim ve Eğitim
İç İletişim: Bulgular ve düzeltici eylem planı hakkında çalışanları bilgilendirin. Eğitim Programları: Denetim bulgularının tekrarını önlemek için gerekli eğitimleri düzenleyin.
Takip ve İzleme
Düzenli Gözden Geçirme: Düzeltici eylemlerin uygulanma sürecini düzenli olarak gözden geçirin. Performans Göstergeleri: Başarıyı ölçmek için performans göstergeleri belirleyin ve izleyin. Raporlama: İlerleme hakkında üst yönetimi düzenli olarak bilgilendirin.
Sürekli İyileştirme
Geri Bildirim Mekanizmaları: Denetim bulgularının düzeltilmesi sürecinde geri bildirim toplayın ve değerlendirin. İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi: İç kontrol sisteminde sürekli iyileştirme çalışmaları yapın.
Yasal ve Düzenleyici Uyumluluk
Mevzuata Uyum: Düzeltici eylemlerin yürürlükteki yasal ve düzenleyici gereksinimlere uygun olmasını sağlayın. Dış Denetimlere Hazırlık: Gelecek denetimler için gerekli hazırlıkları yapın ve önceki bulguların etkili bir şekilde düzeltildiğini belgeleyin.
Denetim bulgularının etkin bir şekilde düzeltilmesini sağlayabilir ve işletmenizin iç kontrol sistemini güçlendirmenize elimizden gelen tüm gayemizle destek oluyoruz.